A reportagem do Portal OCorreio realizou levantamento nos registros da movimentação financeira da Prefeitura de Cachoeira do Sul para a contratação de serviços ou aquisições no período de pandemia. De acordo com as cifras planilhadas, o enfrentamento contra a COVID-19 já mobilizou R$ 1,7 milhão, entre manutenção de peças de veículos automotores até compra de máscaras cirúrgicas.
Apenas nesta terça-feira (9), os cofres da Prefeitura receberam R$ 2,6 milhões de uma primeira parcela de repasse previsto por programa federativo de combate contra a pandemia. No total, serão quatro parcelas de mesmo valor cada uma.
Uma inciativa do Ministério Público gerou um painel de acompanhamento das contratações relativas à pandemia. Conforme apurado pela reportagem, o levantamento registra o repasse de R$ 4.874.654,97 para a Prefeitura de Cachoeira do Sul com aplicação de R$ 1.786.557,86 para o enfrentamento contra a doença. Ou seja, o equivalente a 36,64% do total encaminhado para o Município.
De 26 processos, apenas um – para contratação de serviços médicos nas unidade de saúde em caráter emergencial – foi feito sem dispensa, utilizando pregão eletrônico.
Na próxima terça-feira (16), representantes das secretarias municipais da Saúde, Fazenda, Trabalho e Ação Social, Administração, Procuradoria Jurídica e Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) estarão reunidos no gabinete do prefeito de Cachoeira do Sul para análise preliminar da prestação de contas da utilização das verbas destinadas ao Município em decorrência da situação de emergência causada pelo Coronavírus.
Confira abaixo o detalhamento da aplicação dos recursos:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN PLACA IWF 9780 E IYN 0668, E FIAT TORO PLACA IYK 6801. e AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN PLACAS IYN 0668. IWF 9780 E IWF 9824.
R$ 4.416,40
LOJAO DAS BATERIAS LTDA – 88.599.683/0001-96; VILDINEI SCHNEIDER ME – 17.163.920/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19.
R$ 3.000,00
C. DE AZEVEDO BRINDES – 06.867.520/0001-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS
R$ 3.230,00
LIDERSUL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – 27.467.531/0001-45
AQUISIÇÃO DESTE DESINFETANTE PARA DILUIÇÃO NOS PULVERIZADORES e AQUISIÇÃO DE LANTERNAS PARA USO NA BARREIRA SANITÁRIA
R$ 4.600,00
JOSE ANTONIO BIASE DA SILVA -ME – 23.521.539/0001-91; LUDKE & CIA LTDA – 87.761.656/0001-05
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (COLETES) PARA IDENTIFICAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA BARREIRA SANITÁRIA
R$ 3.300,00
ENDURO CONF MALHAS COM REPRES LTDA – 92.137.934/0001-98; FRANCISCA BERENICE SILVA BATAIOLI ME – 03.630.133/0001-30
Contratação de emissoras de rádio locais para veiculação de campanha de prevenção e divulgação de medidas de enfrentamento ao COVID 19
R$ 8.664,00
RADIO CACHOEIRA LTDA – 90.841.677/0001-45; RADIO EMISSORA BOTUCARAI LTDA – ME – 90.025.594/0001-88; RADIO EMISSORA FANDANGO LTDA – 89.200.208/0001-68; RADIO MAMPITUBA LTDA ME – 02.417.196/0001-40
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAR TESTES POR PCR PARA COVID-19
R$ 144.000,00
FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FUVATES – 04.008.342/0004-51
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
R$ 2.300,00
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA – 74.072.513/0021-98
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS
R$ 1.331,70
BALTEZAN & BITTENCOURT LTDA – 02.054.635/0001-05; DIPEL PAPEL E MAT ESCRIT LTDA – 86.901.683/0001-73
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO SPIN 1.8 L FLEXPOWER MT LTZ, PLACA IYN 0668, ANO 2018/2018, CHASSI 9BGJC7520JB249250.
R$ 5.551,81
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA – 00.485.542/0002-82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO e AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. e AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA e MATERIAL DE PROTEÇÃO
R$ 48.815,00
IMPERIO SUL TEXTIL – 18.383.982/0001-03
QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 ECONOFLEX LT MT,PLACA IWF9780, ANO 2014/2015, CHASSI 9BGJB75ZOFB137796. e AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 ECONOFLEX LT MT, PLACA IWF9809 E PLACA IWF9824, ANO 2014/2015. CHASSI 9BGJB75ZOFB157922 E CHASSI 9BGJB75ZOFB138782. e AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 L FLEXPOWER MT LTZ, PLACA IYN 0668. ANO 2018/2018, CHASSI 9BGJC7520JB249250. e AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 L FLEXPOWER MT LTZ, PLACA IYN 1033. ANO 2018/2018, CHASSI 9BGJC7520JB248502.
R$ 9.032,75
AUTO PEÇAS E MECÂNICA STEINDORFF LTDA. – 01.831.850/0001-02; MAZOEL MATEUS VIEIRA – 05.333.886/0001-09; SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA – 00.485.542/0002-82
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT STRADA TREK CD 1.6 2012/2013 PLACA ITQ5937, CHASSI e AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 415 CDI, PLACA IWP 5528. ANO 2015, CHASSI 8AC906633FE104285.
R$ 4.512,00
AUTO PEÇAS E MECÂNICA STEINDORFF LTDA. – 01.831.850/0001-02; LUIS FERNANDO S. ALVES – 04.600.112/0001-34
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO INDÍGENA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19
R$ 10.697,60
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS KATZER LTDA – 00.933.855/0001-75
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO DO SAMU
R$ 1.281,00
LUIS FERNANDO S. ALVES – 04.600.112/0001-34
AQUISIÇÃO DE PARABRISA COLOCADO PARA OS VEÍCULOS SPIN e AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 ECONOFLEX LT MT, PLACA IWF9780 ANO 2014/2015, CHASSI 9BGJB75Z0FB137796. e AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT TORO FREDOOM MT D4 PLACA IYK6801, ANO 2017/2018, CHASSI 988226125JKB72214.
R$ 7.902,00
ALEXANDRE DA CUNHA – 00.400.022/0001-49; AUTO PEÇAS E MECÂNICA STEINDORFF LTDA. – 01.831.850/0001-02; GIOVANI COELHO DE SOUZA – 14.270.006/0001-93
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. 855,00 Concluída ROZNIESKI E BARROS LTDA – ME – 00.617.395/0001-76
Processo de Dispensa 59 2020 4190 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS BICO DE PATO EM CARÁTER EMERGENCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 e AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA OS ATENDIMENTOS DO SAMU
R$ 25.990,00
DENTARIA CIRURGICA MERCOSUL LTDA – 01.735.549/0001-97; RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – 06.294.126/0001-00; SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME – 24.934.384/0001-88
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19
R$ 8.495,00
Stheffanny M B da Silva ME – 12.274.992/0001-24
Aquisição de Alcool em Gel 8.495,00 Concluída Stheffanny M B da Silva ME – 12.274.992/0001-24
Processo de Dispensa 55 2020 4186 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA O PREVENÇÃO DO COVID-19
R$ 20.388,00
Stheffanny M B da Silva ME – 12.274.992/0001-24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
R$ 16.990,00
Stheffanny M B da Silva ME – 12.274.992/0001-24
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM CARÁTER EMERGENCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, PARA ATENDIMENTOS DO SAMU.
R$ 6.934,60
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME – 24.934.384/0001-88
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19.
R$ 3.840,00
LUIS FERNANDO LORETO NUNES – 07.972.263/0001-01
CONTRATAR EQUIPE TÉCNICA PARA INSTALAR UM CENTRO DE TRIAGEM PARA COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID 19
R$ 1.200.000,00
HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICÊNCIA – 87.768.735/0001-48
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE DISPONIBILIZE DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ATUAR NAS UNIDADES DE SAÚDE, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 (CORONAVÍRUS)
R$ 231.936,00
SULZBACH E WOUTERS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – 34.324.584/0001-72
TOTAL = R$ 1.786.557,86
